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2018年度 钱柜娱乐妇幼保健院部门决算
发表日期:2019-08-02 05:21 【字体大小:

  目 录

  第一部分 部门概况 .................................

  一、部门主要职责 ...................................

  二、部门决算单位基本情况 ..........................

  三、部门主要工作总结...............................

  第二部分 2018年度部门决算情况说明 .................

  一、收入支出决算总体情况说明 .......................

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

  三、平台性基金支出决算情况说明 .....................

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........

  六、预算绩效情况说明...............................

  七、其他重要事项情况说明............................

  第三部分 名词解释 ................................

  第四部分 2018年度部门决算表.............

  ...........

  一、收入支出决算总表 ...............................

  二、收入决算表 ............................ .......

  三、支出决算表 ...................................

  四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

  八、平台性基金预算财政拨款收入支出决算表...........

  九、 部门决算相关信息统计表...........................

  十、 平台采购情况表..................................

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  根据《中共钱柜手机版机构编制委员会关于整合组建钱柜娱乐妇幼保健院(加挂“钱柜娱乐计划生育服务中心”牌子)》(杭编[2016]25号)的批复,我院的主要职责是:

  为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼公共卫生保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术等医疗服务;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展孕前优生健康检查、婚前保健等出生缺陷综合防治服务工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,钱柜娱乐妇幼保健院包括妇产科、妇保科、儿科、儿保科、麻醉科、检验科、放射科、超声科、信息科、婚检、孕前优检、计生技术服务等业务科室,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  钱柜娱乐妇幼保健院

  财政核拨

  61

  61

  三、部门主要工作总结

  2018年在上级各部门的关心支持下,我院认真开展各项妇幼健康服务工作,坚持以人为本,以科学发展观为统领,大力加强妇幼健康服务体系建设为目标,通过全院干部职工的共同努力,基本完成了上级下达的各项工作任务,现将有关工作情况总结如下:

  一、指导思想和工作方针

  深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,始终坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体和预防为主”的妇幼卫生工作方针,以母婴保健法及妇女儿童发展纲要(简称“一法两纲”)为核心,全面落实促进公共卫生逐步均等化的各项妇幼卫生工作,努力实现我县妇幼健康服务工作的各项指标,推进我县妇幼健康服务事业持续又好又快发展。

  二、2018年主要工作情况

  (一)认真做好孕产保健工作,提高孕产妇系统保健管理率,保障母婴健康安全。一是指导全县各医疗保健机构做好孕产妇系统保健管理工作,建立健全孕产妇系统保健绩效评估制度;二是加强高危妊娠的筛查与管理工作,对高危孕妇及时评分、登记并实行专案管理,严格执行高危妊娠跟踪、预约及转诊制度;三是加强流动人口孕产妇系统管理工作,将流动人口孕产妇及时纳入孕产妇系统保健管理,并适时追踪随访;四是加强围产协作,保障孕产妇急救绿色通道,保障母婴健康安全;五是加强产后访视工作,积极宣传产褥期保健、母乳喂养知识,提高6个月内母乳喂养率。2018年度全县孕产妇系统保健主要工作指标完成情况如下:

  项目

  年初计划

  年末完成指标

  产前检查率(%)

  ≥85

  94.37

  孕早期检查率(%)

  ≥85

  92.97

  产后访视率(%)

  ≥85

  92.64

  孕产妇系统管理率(%)

  ≥85

  92.08

  高危妊娠管理率(%)

  100

  100

  住院分娩率(%)

  ≥99

  100

  孕产妇死亡率

  <16/10万

  0

  孕产妇艾滋病检测率(%)

  ≥85

  96.47

  孕产妇梅毒检测率(%)

  ≥75

  96.47

  婚前医学检查率(%)

  ≥85

  89.76

  (二)扎实做好儿童保健工作,提高0-6岁儿童保健管理率。指导全县各医疗保健机构做好0-6岁儿童保健工作,包括儿童健康教育、儿童体格检查、儿童体格发育评价、小儿生长发育监测、儿童五官和心理保健、儿童常见病防治、高危儿筛查与管理、儿童系统保健资料管理等。2018年度全县0-6岁儿童保健主要工作指标完成情况如下:

  项目

  年初计划

  年末完成指标

  7岁以下儿童健康管理率(%)

  ≥95

  95.45

  3岁以下儿童系统管理率(%)

  ≥90

  94.07

  高危儿检出率(%)

  ≥3

  3.26

  5岁以下儿童死亡率(‰)

  <9

  4.29

  婴儿死亡率(‰)

  <7

  2.28

  低出生体重儿发生率(‰)

  <4

  3.62

  6个月纯母乳喂养率(%)

  ≥50

  86.89

  新生儿访视率(%)

  ≥90

  92.6

  5岁以下儿童贫血患病率

  <12‰

  6.18

  5岁以下儿童生长迟缓率

  <7‰

  1.28

  5岁以下儿童低体重率

  <5‰

  1.34

  (三)认真开展妇幼健康公共卫生项目工作

  1.认真开展农村妇女和城市已婚低保妇女“两癌”检查项目工作。2018年上级下达我县延续宫颈癌检查、乳腺癌检查项目任务各3000例,HPV检测600例。截止2018年12月,分别已完成宫颈癌检查、乳腺癌检查各3000人,疾病检出率 14.32%,HPV检测600例,完成率均达100%。结合妇女病普查开展医学咨询和健康教育,提高城乡妇女自我保健意识,发现问题及时处理,对后续检查及治疗进行跟踪随访。

  2.认真实施增补小剂量叶酸预防神经管缺陷项目工作。对孕前及孕早期3个月孕妇增补小剂量叶酸预防神经管缺陷,降低出生缺陷发生率,提高出生人口素质。专人负责接收省级下拨叶酸分配量,做好药品的贮存管理,及时将药品下拨到各基层医疗机构,并指导发放到目标人群。2018年上级下达增补叶酸任务3700人,截止2018年12月,全县农村适龄妇女增补叶酸3959人,其中免费增补1977人,自购增补1982人。

  3.认真实施提高农村产科服务能力降低孕产妇死亡率项目。认真落实《钱柜娱乐妇女儿童发展纲要(2011-2020年)》,通过提供规范的孕产期保健服务,加强高危孕产妇管理,提高助产技术及危重孕产妇的抢救能力,建立完善的急救通道,提高应急和转诊能力,提高我县产科服务能力和水平,降低孕产妇死亡率,保障母婴安全,2018年度全县未发生孕产妇死亡。

  4.认真做好预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。2018年度孕产妇艾滋病病毒检测率96.47%(阳性率0)、孕产妇梅毒检测率96.47%(梅毒感染率0.01%)、产妇乙肝表抗检测率96.47%(产妇乙肝表抗阳性率8.03%),各医疗机构认真做好对感染艾滋病、梅毒和乙肝的产妇及所生婴儿的干预工作。

  5.认真做好产前筛查工作,进一步降低出生缺陷发生率,提高出生人口素质。2018年度孕产妇产前筛查率86.83%,产前筛查高危百分比0.82%,对筛查高危人群进行转诊随访。

  6.认真做好免费婚前保健与孕前优生健康检查项目工作。2018年全县结婚登记2948对,完成婚前医学检查 2646对,婚检率89.76%,疾病检出率17.4%,对影响婚育健康的疾病提出科学的指导意见。2018年全县完成免费孕前优生检测3911人,存在风险因素的935人,开展优生健康教育4990人次;开展地中海贫血初筛3191对,其中进一步血红蛋白分析检测678对,送上级医院地贫基因检测69对、地贫产前诊断10人。

  7.认真做好计划生育技术服务工作。2018年共完成计划生育手术(放取宫内节育器、人流、药流、皮埋等)2064例,免费发放各种避孕节育药具3619人份,避孕药具知识知晓率95%、获得率90%、知情选择率99%、随访率100%,药具服务满意率99%,药具管理人员培训率100%。

  (四)认真做好妇幼卫生信息统计和质量控制工作

  一是认真做好全县妇幼卫生监测和年报统计工作,通过对基层上报数据分析、村级报表核查、入户走访等形式对全县妇幼卫生年报数据开展质控工作;二是指导各乡镇妇幼人员按月报、季报、年报要求,及时、准确、全面上报各种妇幼卫生报表,确保数据科学性、准确性、时效性;三是及时准确完成妇幼卫生机构监测各种报表,按时录入上报;四是对各种妇幼卫生报表进行科学整理、分析,为下一步工作提供切实可行的指导依据。

  (五)落实健康教育工作,积极宣传妇幼健康知识。

  一是加强孕妇学校管理,定期组织孕妇培训,重点宣传住院分娩的好处、孕产期保健知识、优生优育知识、儿童保健知识、儿童意外伤害防范等内容;二是做好婚前保健宣传教育,利用授课或观看宣教片等形式开展婚前保健、新婚保健、孕期保健、优生优育等知识的培训;三是每2个月出一期妇幼健康、公共卫生知识宣传栏,重点宣传妇女儿童保健知识,提高大众健康管理意识;四是举办全妇幼健康知识培训班3期,组织开展义诊10余次,印发妇幼健康知识宣传材料约2万余份。

  (六)认真开展各项常规工作

  1.妇女保健部妇保科工作。(1)根据《龙岩市孕产妇系统管理实施细则》要求开展各项工作,实行首诊负责制,认真完成各种表簿卡的登记,首次到我院接受产检共98人,筛查高危37人,高危筛查率37.76%,管理率100%;(2)门诊11615人,教职工体检1000余人,完成门诊各种手术367台;(3)实施妇幼公共卫生项目工作,认真完成延续宫颈癌检查、乳腺癌检查及HPV检测项目任务,对筛查出的可疑病例进一步确诊及随访。

  2.儿童保健部儿保科工作。

  (1)门诊5606人,其中婴幼儿保健3226人,疾病检出率 36%,检出高危儿84人,全部进行专案管理,转归53人;儿童常见病诊治2380人,治愈率93.8%。(2)2018年完成新生入园体检3310人,城区新生入园体检率100%,检出疾病缺点人数1069人,疾病缺点检出率32.3%,无暂缓入园。(3)2018年完成城区在园儿童定期体检13204人次,体检率97.5%,检出疾病缺点人数9243人,疾病缺点检出率70.1%,矫治率88.2%,筛查高危儿422人,高危儿筛查率3.2%,全部进行专案管理,其中高危儿转归253人。开展眼保健13106人次,开展儿童口腔保健(氟保护漆护齿)9892人次,对托幼机构集体儿童管理进行统计分析、疾病缺点登记和矫治指导。

  3.孕产保健部妇产科工作。(1)加强科室管理,规范医疗文书书写;(2)选送人员到上级医院进修学习;(3)加强院内科室合作;(4)门诊开展子宫复旧15人次、盆底筛查72人次、盆底康复治疗929人次、通乳77人次、催乳10人次、腹部塑型10人次,住院69人次。

  4.计划生育服务部(婚育中心)工作。(1)认真开展计划生育“四术”工作,各种手术均能及时、安全、有效地完成,未发生术后感染和术后并发症,未发生问题差错事故;(2)做好避孕药具管理与发放工作;(3)认真做好婚前保健及孕前优生健康检查工作,降低出生缺陷发生率,提高出生人口素质,        

  5.加强医院感染管理,严格控制院内感染。一是建立健全各项规章制度;二是加强护理管理措施;三是加强业务培训,提高院感管理质量;四是严格执行消毒隔离制度;五是加强隔离措施;六是加强手的清洁和消毒并进行考核,要求人人过关。

  6.抓好医院内部管理工作。

  (1)重抓医德医风考评。一是坚持对职工进行职业道德、家庭美德、社会公德和荣辱观教育;二是严格医德医风的监督检查,塑造医疗服务品牌;三是加大对违反职业道德、服务承诺和不文明服务语言行为的检查力度和处罚,推动职工文明素质和职业道德素质的提高。

  (2)认真抓好精神文明建设,促进医院健康发展。一是制订了创建文明单位建设规划,使精神文明建设有了更新、更高的目标;二是建立了党政领导亲自抓,分管领导具体抓的机制,通过开展抓学习转观念,抓班子求实干,抓组织强党建,抓队伍促发展,增强执政为民的意识,提升精神文明建设理念,扎实开展新时代文明实践志愿服务活动。2018年被评为第十三届(2015-2017年)县级文明单位,并申报第十四届(2018-2020年)市级文明单位。

  (3)认真落实综治安全各项工作,推动和谐医院、平安医院的建设。一是通过加强领导、制定各项安全规章制度、加强职工安全知识培训、建立安全督查机制等办法重抓医院安全工作,做到时刻紧绷“安全”这根弦来开展各项医疗保健工作。二是文明优质服务,提升医院服务水平。开展“患者在我心中,质量在我手中,满意在你身边”“健康钱柜 妇幼先行”的优质服务主题活动。通过强化管理、细化服务考核监督、优化特色服务品牌,全面提高全员素质和整体服务水平,顺畅医患关系,树立医院良好形象,推动和谐医院、平安医院的建设,2018年未发生医疗安全事故。

  (4)认真实施健康促进医院项目工作,扎实有效地做好控烟工作,积极创建无烟医疗单位。

  7.注重人才队伍建设,加强基层督导工作。一是加大人才培养力度,夯实医院发展基础,通过多种方式对专业人员进行培养,立足现有基础,打造一支整体素质较高、适应新技术发展、结构基本合理的专业技术团队。2018年选送各科业务骨干20余人分别到梅州市人民医院、龙岩第一医院、钱柜娱乐医院等进修学习,参加上级举办的各类业务培训班30余人次,保障新院各项业务技术发展;二是每季度抽调妇保科、儿保科技术业务骨干对全县各乡镇开展妇幼健康服务工作进行督导,及时发现问题并提出指导性整改意见及建议,对各基层卫生院普遍存在问题及时通报,加强监督并落实整改,逐步提高全县妇幼健康服务水平;三是通过以会代训、知识讲座等形式,开展孕产妇系统保健知识、儿童系统保健知识、高危筛查与管理、盆底筛查与康复、地贫筛查技术等妇幼健康知识的拓展培训班3期。

  6. 认真完成上级各部门布置的其它工作任务。

  (七)继续开展公立医院改革

  按照《钱柜娱乐妇女儿童发展纲要(2010-2020年)》的总体目标要求,坚持以保健为中心、以保障生殖健康为目的、保健与临床相结合的发展方向,面向群体,面向基层、预防为主,坚持妇幼保健院的公益性,破除“以药补医”机制为关键环节,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的县级妇幼保健院运行机制,实施公立医院改革,实施药品、耗材零差率,优化医疗收入结构;严抓控费,减轻患者负担,保障医保基金安全;完善绩效考核分配方案,提高人员工作积极性;加强人才培养,努力拓展专科业务,提升我院整体服务水平。

  (八)认真开展其它各项工作,取得了较好的成绩。

  1.2018年11月,在盘口、县平台及上级各部门的关心支持下,占地约33亩,建筑面积约2万平方米,总投资近亿元的新建县妇幼保健院正式投入使用,各项业务顺利衔接开展。

  2.搬迁新院后,因各种原因关停数年的妇产科住院部,在经过人员重组、设备添置、选派业务骨干到上级医院进修培训等系列措施后,准备重新开放,新开设儿科住院部,共设置床位150张,首期开放床位80张。

  3.2018年11月,我院首次申报的生物反馈仪治疗女性盆底功能障碍性疾病项目及阴道镜检查诊断宫颈疾病项目,经县经信与科技局评审为县级医疗科技项目,目前项目实施进展顺利,并取得了较大成效。

  4.2018年12月,我县首家“月子中心”进驻我院,“月子中心”入驻项目是经县平台同意,通过采取招商引资、公开招租的模式引进的,“月子中心”入驻后将更好地满足产后母婴健康护理的需求,为产后母婴提供良好的休养环境、专业的产后康复及新生婴儿护理,进一步提升我县的妇幼健康服务水平。

  5.首次推行“文化兴院”“ 文化强院”工程,将文化建院、文化兴院、文化强院始终贯穿于妇幼院各项建设之中,开展“暖医工程”、建设健康教育主题公园、配套儿童候诊区亲子游乐场所等,通过开展征集院标、院训、院旗及举办丰富多彩的职工文化活动,进一步树立妇幼院品牌,积极向社会推介一张我院的专属名片。

  三、2019年工作计划

  1.进一步加强“文化兴院”“ 文化强院”,将医院文化建设贯穿于全年妇幼健康服务各项工作中,树立我县妇幼健康服务品牌。

  2.加强学科建设,发挥妇幼健康以完善孕产保健部各项工作为重点,重新开放住院部。

  3.加大人才培养力度,计划选派妇科、产科、儿科等业务骨到上级医院进修学习,进一步提升我院的整体服务水平。

  4.加强医联体建设,推进多点执业,加强学术交流与沟通,争取上级医院专家定期来我院开展坐诊、知识讲座、手术、带教等,引进新技术、新疗法,发挥“传、帮、带”的作用,促进我院整体业务水平提升。

  5.加强党风廉政建设,大力推行良好医德医风,营造风清气正、一心一意为人民的良好医疗环境。

  6.积极开展各项常规工作,认真完成上级下达的各项工作任务。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年钱柜娱乐妇幼保健院年初结转和结余88.73万元,本年收入5005.59万元,本年支出4384.85万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配116.08万元,年末结转和结余593.76万元。

  (一)2018年收入5005.95万元,比2017年决算数增加3122.8万元,增长165.82%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入1148.48万元,其中平台性基金0万元。

  2.事业收入448.22万元。

  3.经营收入0万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入3409.24万元。

  (二)2018年支出4384.82万元,比2017年决算数增加1661.34万元,增长60.99%,具体情况如下:

  1.基本支出957.86万元。其中,人员支出602.22万元,公用支出7.78万元。

  2.项目支出454.58万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2018年一般公共预算拨款支出1064.58万元,比上年决算数增加237.16万元,增长28.66%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)2100299其他公立医院支出150万元。较上年决算数增加150万元,增长100%。主要原因是新院搬迁增加产儿科床位建设资金。

  (二)2100403妇幼保健机构772.67万元。较上年决算数增加93.75万元,增长13.81%。主要原因是新院搬迁增加搬迁过渡运行经费、达标建设补助资金等。

  (三)2100408基本公共卫生服务5.43万元。较上年决算数增加5.43万元,增加100%。主要原因是卫健局增加拨入基本公共卫生经费。

  (四)2100409重大公共卫生专项42.58万元。较上年决算数减少41.45万元,减少97.35%。主要原因是今年无人员培训、地中海贫血防控、妇幼专项经费拨款收入。

  (五)2100499其他公共卫生支出89.01万元。较上年决算数增加46.15万元,增加107.67%。主要原因是今年增加地贫防控经费、低保妇女免费检查经费拨款收入等。

  (六)2100799其他计划生育事务支出4.89万元。较上年决算数减少16.72万元,减少341.92%。主要原因是4.89万元为上年结转资金,今年无拨款收入。

  三、平台性基金支出决算情况说明

  本单位2018年度没有使用平台性基金预算拨款安排的支出。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出610万元,其中:

  (一)人员经费602.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费7.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度“三公”经费一般公共预算拨款2.6万元,同比增长4.65%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。

  (二)公务用车购置及运行费2.6万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.6万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别增长4.65%,主要是:公务用车下乡督查次数增加。

  (三)公务接待费0万元。

  六、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,共对2018年5个清单项目实施绩效监控,分别是免费婚检、妇幼培训、药品及耗材零差率、设备购置、搬迁运行补助,涉及财政拨款资金267.1万元。同时对2018年267.1万元业务费实施绩效监控。

  共对2018年5个清单项目开展绩效自评,分别是免费婚检、妇幼培训、药品及耗材零差率、设备购置、搬迁运行补助,涉及财政拨款资金267.1万元。同时对2018年267.1万元业务费开展绩效自评。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  免费婚检绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,年免费婚检项目自评得分为96分,自评等次为优秀。项目全年预算数为33.6万元,执行数为33.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:免费婚检项目资金33.6万元。为预防先天性疾病、遗传性疾病、传染性疾病的发生,降低新生儿出生缺陷,提高出生人口素质等。在2018年自愿前来我院接受免费婚检的2947余对新人中,我院与检查对象的口头交流满意度调查中亦未发现任何有关免费婚检过程中的不满,公众对该项目的评价较高,我院的免费婚检项目得到了社会各界及受检者的高度认可。

  妇幼培训绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,年妇幼培训项目自评得分为97分,自评等次为优秀。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:妇幼培训项目资金5万元。各乡镇妇幼卫生工作者业务水平的提高,可诊察、治疗的疾病种类、项目也随之增加。该项目存在的问题主要表现在:部分偏远地区的村民预防疾病的意识不高,对医务人员的某些善意劝告爱理不理;由于路途、经济等原因有病不能及时就诊,小病拖成大病;部分乡镇的妇幼卫生工作人员不能很好的完成相关任务等。针对该问题,我院将加大下乡检查考评力度,同时印发宣传材料普及相关知识。一是加大宣传力度,努力提升群众就诊意识。二是加大下乡检查考评力度,严格把关。三是继续提高自身服务质量和技术水平,并传授给各乡镇妇幼卫生工作人员。四是让群众参与监督。通过口头交流、发放满意度调查表等形式收集建议意见,对收集来的问题深入反思并及时作出回应。

  设备购置绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,年设备购置项目自评得分为96分,自评等次为优秀。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:设备购置项目资金50万元。设备购置经费是用于购买先进仪器设备及与其有关的专用材料的专项经费,通过招投标、平台采购的方式购买,专款专用。力图通过这笔资金的使用,使本院检验化验诊察水平再上一个新台阶,以应对越来越复杂的妇幼卫生疾病及健康检查需求,更好的满足患者要求。

  药品及耗材零差率补助绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,药品及耗材零差率补助项目自评得分为97分,自评等次为优秀。项目全年预算数为1.15万元,执行数为1.15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:药品及耗材零差率补助项目资金1.15万元。

  搬迁运行经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,搬迁运行经费自评得分为96分,自评等次为优秀。搬迁运行经费全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。为提高本院服务质量、医疗卫生服务能力及整体卫生服务条件,更有利于服务就医者。钱柜娱乐妇幼保健院整体搬迁建设项目于2015年顺利开工建设,2018年9月主体工程通过竣工验收,11月整体搬迁。整体搬迁建设项目预算8370万元,新建一栋八层框架结构门诊病房综合及附属楼,建筑占地约3000㎡,总建筑面积约15000㎡。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  本单位为事业单位没有机关运行经费。

  (二)平台采购情况

  本部门2018年度平台采购支出总额374.45万元,其中:平台采购货物支出374.45万元、平台采购工程支出0万元、平台采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。

  第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分 2018年度部门决算表

  (见附件)

  一、 收入支出决算总表

  二、 收入决算表

  三、 支出决算表

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  八、 平台性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、 部门决算相关信息统计表

  十、 平台采购情况表

  十一、    绩效自评表

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