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2018年度 钱柜娱乐卫健系统乡镇卫生院汇总决算2
发表日期:2019-08-02 05:19 【字体大小:

  目 录

  第一部分 部门概况 .................................

  一、部门主要职责 ...................................

  二、部门决算单位基本情况 ..........................

  三、部门主要工作总结...............................

  第二部分 2018年度部门决算情况说明 .................

  一、收入支出决算总体情况说明 .......................

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

  三、平台性基金支出决算情况说明 .....................

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........

  六、预算绩效情况说明...............................

  七、其他重要事项情况说明............................

  第三部分 名词解释 ................................

  第四部分 2018年度部门决算表........................

  一、收入支出决算总表 ...............................

  二、收入决算表 ............................ .......

  三、支出决算表 ...................................

  四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

  八、平台性基金预算财政拨款收入支出决算表...........

  九、 部门决算相关信息统计表...........................

  十、 平台采购情况表..................................

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  乡镇卫生院的主要职责是:

  (一)提供基本公共卫生服务;

  (二)提供基本医疗服务 ;

  (三)承担公共卫生管理。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,下设1所社区卫生服务中心、21个乡镇卫生院,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  钱柜娱乐乡镇卫生院

  财政核拨

  597

  516

  临江社区卫生服务中心

  财政核拨

  40

  32

  三、部门主要工作总结

  2018年,卫健系统乡镇卫生院主要任务是:为群众提供基本医疗服务;提供基本公共卫生服务;承担公共卫生管理。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  2018年基层医疗单位门急诊诊疗人数875086 人次;住

  院 26280人次;业务收入7528.88 万元。完成了基本公共卫生服务十五项任务。其中已建电子健康档案数373366份,常规免疫接种人次66813人次;新生儿访视次数6148次;孕产妇产前随访次数66813次,孕产妇产后随访次数6148次;开展65岁老年人健康体检数38761人次,进行规范管理的高血压患者健康管理35909人;进行规范管理的2型糖尿病患者健康管理10477人数;严重精神障碍患者规范管理1829人;完成卫生监督协管信息登记报告25份,定期开展巡查巡访2418次;中医药健康管理:0-3岁儿童中医药健康管理26102人次,老年人中医药健康管理33469人;肺结核患者健康管理人数130

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年乡镇卫生院年初结转和结余3204.32万元,本年收入17866.28万元,本年支出17154.13万元,事业基金弥补收支差额6.02万元,结余分配16.77万元,年末结转和结余3905.71万元。

  (一)2018年收入17866.28万元,比2017年决算数增加2161.7万元,增长13.76%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入8265.2万元,其中平台性基金0万元。

  2.事业收入8402.82万元。

  3.经营收入0万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入1198.26万元。

  (二)2018年支出17154.13万元,比2017年决算数增加1174.27万元,增长7.34%,具体情况如下:

  1.基本支出14772.93万元。其中,人员支出8069.54万元,公用支出6703.39万元。

  2.项目支出2381.2万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2018年一般公共预算拨款支出7553.4万元,比上年决算数减少1605.79万元,下降17.53%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)乡镇卫生院5886.12万元,较上年决算数减少74.01万元,增加1.27%。主要原因是乡镇人员经费减少。

  (二)其他基层医疗卫生机构支出399.36万元,较上年决算数减少1065.47万元,下降72.74%。主要原因是乡医养老生活补助、基本药物制度补助、村卫生室药品零差率及建设支出减少。

  (三)基本公共卫生服务1073.13万元,较上年决算数减少661.28万元,下降38.13%。主要原因是基本公共卫生服务经费减少。

  (四)重大公共卫生服务52.87万元,较上年决算数增加46.21万元,增长693.84%。主要原因是重大公共卫生服务经费支出增加。

  (五)其他公共卫生服务4.32万元,较上年决算数增加4.32万元,增长100%。主要原因是母婴设施经费支出增加。

  (六)中医(民族医)、医药专项112.41万元,较上年决算数增加66.96万元,增长147.33%。主要原因是中医事业经费投入增加。

  (七)其他中医药支出0.9万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是其他中医药经费支出不变。

  (八)计划生育机构10.17万元,较上年决算数增加3.6万元,增长54.79%。主要原因是计划生育服务经费支出增加。

  (九)计划生育服务0.79万元,较上年决算数增加0.79万元,增长100%。主要原因是计划生育服务经费支出增加。

  (十)其他医疗卫生与计划生育支出13.33万元,较上年决算数减少74.91万元,下降84.89%。主要原因是其他医疗卫生与计划生育支出经费减少。

  三、平台性基金支出决算情况说明

  本单位2018年度没有使用平台性基金预算拨款安排的支出。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8172.2万元,其中:

  (一)人员经费5055.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费116.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元,同比下降(增长)0%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元,2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%。

  (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0%。

  (三)公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0。与2017年相比, 公务接待费支出下降(增长)0%。

  六、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,共对2018年2个清单项目实施绩效监控,分别是乡镇卫生院设备购置专项经费,涉及财政拨款资金200万元;乡镇卫生院规范化建设,涉及财政拨款资金600万元,其中才溪中心卫生院门诊住院综合楼300万元,旧县整体搬迁工程300万元。

  共对2018年2个清单项目开展绩效自评,分别是乡镇卫生院设备购置、乡镇卫生院规范化建设涉及财政拨款资金800万元。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  设备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,设备购置项目自评得分为95分,自评等次为优秀。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。主要产出和效果:

  成效:此项目的实施提升了基层卫生院的整体服务功能,改变了乡镇卫生院医疗专业设备相对落后的现状,改善了农村居民就医条件,提高了农村居民在乡镇卫生院的就诊率和住院人次,减轻了县级以上医院的压力,很大程度上解决了人民群众就医难的问题,缓解了医疗服务供求的矛盾。通过设备购置专项资金,不断提升乡镇卫生院医疗设备配置水平和医院综合实力.使检查对象足不出镇便能享受优质的医疗服务。新诊疗项目的开展给卫生院带来了明显的经济收入,也带来了显著的社会效益,改善了群众的就医环境。同时提升了群众满意度。

  发现的主要问题:

  1.由于设备购置款分次支付,时间跨度较长,部分项目单位款项未按合同及时支付。

  2.此次购入的医疗设备是各基层医疗单位日常开展工作的必要医疗设备,由于使用的频率较高,发生的故障也较多,设备的售后服务不到位。

  3.各设备使用单位未按绩效管理相关规定进行产出的效益分析。

  下一步改进措施:

  1、要求项目单位按合同要求及时支付款项。

  2、要求设备提供商必须提供完整及及时的售后服务,以保证设备的正常运转。

  3、项目绩效评价工作专业性比较强,绩效评价人员尤其是项目人员对这项工作还比较陌生,不能有效地做好评价工作,建议加强对评价工作人员尤其是项目人员进行系统的业务培训,确保绩效评价工作的质量。

   

  专项资金绩效自评表

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  评分标准

  绩效目标值

  实际完成值

  指标分值

  自评得分

  产出指标

  (50分)

  数量指标

  生化设备

  按计划数量购买,少一台扣2分

  购买5台

  已购买5台

  10

  10

  DR机

  按计划数量购买,少一台扣3分

  购买3台

  已购买3台

  10

  10

  质量指标

  设备质量

  设备100%符合国家标准,设备参数配置性能等符合合同约定,设备验收合格能正常使用得20分,否则不得分。

  符合率100%

  符合率100%

  20

  20

  时效指标

  年度12月底前下拨款项并完成采购

  年度12月底前未完成下拨款项及设备采购不得分

  12月底前下拨并完成采购

  12月底前完成下拨及采购

  10

  10

  成本指标

  乡镇卫生院购置设备项目使用资金

  按财政预算金额补助得满分,每超出或者减少5个百分比扣1分。

  200万

  200万

  10

  10

  效益指标

  (40分)

  经济效益

  指标

  医疗收入增长率

  医疗收入增长率达绩效目标值得满分,每不足一个百分点扣1分。

  同比增长5%

  同比增长4%

  8

  7

  社会效益

  指标

  卫生院医疗诊断水平提高

  医疗诊断能力100%提高得8分,95%以上得7分,95%以下提高得6分,未提高不得分。

  诊断能力提高率100%

  诊断能力提高率达100%

  8

  7

  生态效益

  指标

  卫生院就医环境

  就医环境100%达到环保要求得满分,95%达到得7分,95%以下达到得6分,未达到不得分。

  就医环境提高率100%

  就医环境提高率98%

  8

  7

  可持续影响指标

  卫生院综合实力提高

  卫生院综合实力提升100%得8分,提升95%以上得7分,95%以下得6分,未完成不得分。

  综合实力提高率100%

  综合实力提高率97%

  8

  7

  满意度指标(10分)

  服务对象

  满意度指标

  群众满意度

  群众满意度达绩效目标值得满分,每降低2个百分点扣1分

  满意度95%

  满意度93%

  8

  7

  乡镇卫生院规范化建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,设备购置项目自评得分为94分,自评等次为优秀。项目全年预算数为600万元,执行数为600万元,完成预算的100%。

  主要产出和效果:

  成效:才溪中心卫生院门诊综合楼建设,已下拨专项资金300万元,已完成的可研、环评、立项审批、旧病房拆除、病房搬迁、地质勘探、场平、图纸设计及审核、预算、预算审核等前期工作,已投入前期资金10.49万元。

  旧县卫生院整体搬迁工程2018年度本项目完成了项目立项、地质勘探、项目规划与施工图设计、施工图文件审查等环节,土地征收则由旧县镇平台出面征用。2018年8月县卫健局下拨该项目经费300万元,截至2018年底,暂未使用。

  发现的主要问题:

  1.部分项目未按工程进度施工,直接影响项目完工时间。

  2.因立项前期工作繁多,项目开工节点滞后,同时由于基建项目审批程序较多及施工单位没有及时提供完整资料,部分单位项目结算审核时间滞后。

  3.该项目投入资金数额较大,以现有项目单位的实际财力负担不了,缺口资金较大。

  下一步改进措施:

  1、督促建设单位按工程进度施工。

  2、督促施工单位及时提供完整资料,建设单位给予及时结算。

  3、请求县财对项目资金加大投入,通过多渠道积极向上级争取项目资金。

  专项资金绩效自评表

 

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  评分标准

  绩效目标值

  实际完成值

  指标分值

  自评得分

 

  产出指标

  (50分)

  数量指标

  旧县卫生院完成前期各项工作

  完成工程前期,滞后10%扣1分,共10分扣完为止。

  前期各项工作100%

  已100%完成前期各项工作

  10

  10

 

  才溪中心卫生院完成前期各项工作

  完成工程前期,滞后10%扣1分,共10分扣完为止。

  前期各项工作101%

  已100%完成前期各项工作

  10

  10

 

  质量指标

  工程验收

  分部验收符合验收标准得满分,否则不得分。

  分部工作达到工程验收标准100%

  前期工作达到工程验收标准100%

  20

  20

 

  时效指标

  项目进度

  按合同和年度计划完成,滞后10%扣1分,共10分扣完为止。

  严格执行合同要求时间

  按合同和年度计划完成

  10

  10

 
 

  成本指标

  旧县卫生院搬迁项目

  小于300万元每少10万扣0.1分。

  ≤300万

  300万

  5

  5

 

  才溪门诊住院综合楼

  小于300万元每少10万扣0.1分。

  ≤300万

  300万

  5

  5

 

  效益指标

  (40分)

  经济效益

  指标

  业务收入增长

  按绩效目标提高8%为满分,每降低1%扣1分,扣完为止。

  业务收入提高8%

  业务收入提高9%

  8

  8

 
 

  社会效益

  指标

  百姓的就医条件得到改善

  百姓的就医条件得到改善率达95%以上

  就医条件改善率95%以上

  就医条件改善率94%以上

  8

  7

 

  生态效益

  指标

  就医环境改善

  就医环境舒适提高10%以上得8分,每降低1%扣一分。

  就医环境舒适提高率10%

  就医环境舒适提高率9%

  8

  7

 
 

  可持续影响指标

  乡镇医疗事业的发展

  地区医疗服务水平得到提高,每降低1%扣一分

  提升医疗服务水平10%

  提升医疗服务水平9%

  8

  7

 

  满意度指标(10分)

  服务对象

  满意度指标

  群众满意度

  群众满意度达绩效目标值得满分,每降低2个百分点扣1分。

  满意度92%

  满意度90%

  8

  7

 

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  乡镇卫生院为事业单位,没有机关运行经费。

  (二)平台采购情况

  本部门2018年度平台采购支出总额338.07万元,其中:平台采购货物支出277.66万元、平台采购工程支出57.52万元、平台采购服务支出2.89万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车5辆;单价50万元(含)以上通用设备5台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

  第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分 ××年度部门决算表

  (见附件)

  一、 收入支出决算总表

  二、 收入决算表

  三、 支出决算表

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  八、 平台性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、 部门决算相关信息统计表

  十、 平台采购情况表

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